Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.955.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122241
Monto Contrato
₲ 120.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.224.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.224.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285462
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas