Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 82.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172259
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.889.519
Retención DNCP
₲ 292.254
Retención IVA
₲ 2.236.636
Retención Renta
₲ 1.491.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122241
Monto Contrato
₲ 120.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.224.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.224.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285462
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas