Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001781
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS SA
RUC
80018562-5
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-123432
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.830.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.830.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312344
Nombre de la Licitación
CD 17/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas