Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001302
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS SA
RUC
80018562-5
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-123432
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.830.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.830.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312344
Nombre de la Licitación
CD 17/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas