Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 13.026.930
Nro. Solicitud de Transferencia
64470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.457.879
Retención DNCP
₲ 46.423
Retención IVA
₲ 355.280
Retención Renta
₲ 236.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-129355
Monto Contrato
₲ 92.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.620.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.620.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301509
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas