Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 27.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.478.187
Retención DNCP
₲ 99.222
Retención IVA
₲ 759.355
Retención Renta
₲ 506.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-129355
Monto Contrato
₲ 92.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.620.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.620.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301509
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas