Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 3.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.840
Retención DNCP
₲ 13.800
Retención IVA
₲ 106.705
Retención Renta
₲ 106.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
6/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-220982
Monto Contrato
₲ 3.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior