Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021307
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100278
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
1/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-213565
Monto Contrato
₲ 119.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.127.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.127.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior