Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 29.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.916.113
Retención DNCP
₲ 104.637
Retención IVA
₲ 809.045
Retención Renta
₲ 809.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
5/55
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-220306
Monto Contrato
₲ 29.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.916.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.916.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior