Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 20.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.568.100
Retención DNCP
₲ 73.346
Retención IVA
₲ 567.109
Retención Renta
₲ 567.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-224026
Monto Contrato
₲ 30.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.978.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.978.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior