Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199806
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.127.026
Retención DNCP
₲ 64.196
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 496.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-219715
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.127.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.127.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418573
Nombre de la Licitación
GRABACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL EDUCATIVO
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior