Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.481
Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-223585
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.834.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419929
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MAQUINARIAS MENORES PARA LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior