Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069549
Monto de la Factura
₲ 8.735.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.220.316
Retención DNCP
₲ 30.812
Retención IVA
₲ 238.235
Retención Renta
₲ 238.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-219749
Monto Contrato
₲ 8.735.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.220.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.220.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior