Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
4/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-216752
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.513.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.968.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior