Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 23.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.233.955
Retención DNCP
₲ 83.318
Retención IVA
₲ 637.636
Retención Renta
₲ 425.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-115031
Monto Contrato
₲ 23.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.233.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.233.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa