Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 18.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.393.457
Retención DNCP
₲ 65.179
Retención IVA
₲ 498.818
Retención Renta
₲ 332.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-109899
Monto Contrato
₲ 18.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.393.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.393.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MAQUINA GUILLOTINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa