Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 1.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.833.494
Retención DNCP
₲ 6.870
Retención IVA
₲ 52.582
Retención Renta
₲ 35.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-115047
Monto Contrato
₲ 1.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.833.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289342
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa