Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005004
Monto de la Factura
₲ 25.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.007.537
Retención DNCP
₲ 89.963
Retención IVA
₲ 688.500
Retención Renta
₲ 459.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-116668
Monto Contrato
₲ 73.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.981.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.981.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301121
Nombre de la Licitación
FORMULARIOS IMPRESOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa