Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005001
Monto de la Factura
₲ 38.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.559.545
Retención DNCP
₲ 137.000
Retención IVA
₲ 1.048.473
Retención Renta
₲ 698.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-116668
Monto Contrato
₲ 73.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.981.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.981.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301121
Nombre de la Licitación
FORMULARIOS IMPRESOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa