Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125979
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-116668
Monto Contrato
₲ 73.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.981.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.981.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301121
Nombre de la Licitación
FORMULARIOS IMPRESOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa