Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 21.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.495.970
Retención DNCP
₲ 76.824
Retención IVA
₲ 594.000
Retención Renta
₲ 594.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229973
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.495.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.495.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Electrónicos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4