Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000756
Monto de la Factura
₲ 113.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211982
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.409.200
Retención DNCP
₲ 394.822
Retención IVA
₲ 3.084.545
Retención Renta
₲ 4.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235290
Monto Contrato
₲ 113.302.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.409.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.409.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES O MAQUINARIAS PESADAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2