Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004375
Monto de la Factura
₲ 5.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214025
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.871.563
Retención DNCP
₲ 18.247
Retención IVA
₲ 142.555
Retención Renta
₲ 190.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224895
Monto Contrato
₲ 100.565.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.696.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.696.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421877
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES_AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3