Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004176
Monto de la Factura
₲ 1.906.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143215
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.384
Retención DNCP
₲ 6.726
Retención IVA
₲ 52.004
Retención Renta
₲ 52.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224895
Monto Contrato
₲ 100.565.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.696.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.696.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421877
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES_AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3