Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004198
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.941
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224895
Monto Contrato
₲ 100.565.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.696.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.696.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421877
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES_AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3