Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 8.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.018.928
Retención DNCP
₲ 30.036
Retención IVA
₲ 234.655
Retención Renta
₲ 312.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234542
Monto Contrato
₲ 8.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.018.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1