Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008473
Monto de la Factura
₲ 118.534.824
Nro. Solicitud de Transferencia
190518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.474.457
Retención DNCP
₲ 413.794
Retención IVA
₲ 3.232.768
Retención Renta
₲ 4.310.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232068
Monto Contrato
₲ 118.534.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.474.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.474.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1