Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005460
Monto de la Factura
₲ 3.243.175
Nro. Solicitud de Transferencia
223797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.022.639
Retención DNCP
₲ 11.322
Retención IVA
₲ 88.450
Retención Renta
₲ 117.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237021
Monto Contrato
₲ 3.243.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.022.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS VARIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1