Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002335
Monto de la Factura
₲ 9.035.855
Nro. Solicitud de Transferencia
35675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.503.151
Retención DNCP
₲ 31.872
Retención IVA
₲ 246.432
Retención Renta
₲ 246.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225150
Monto Contrato
₲ 131.595.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.927.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.927.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3