Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004983
Monto de la Factura
₲ 1.236.250
Nro. Solicitud de Transferencia
104413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.915
Retención DNCP
₲ 4.495
Retención IVA
₲ 33.716
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228360
Monto Contrato
₲ 1.236.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4