Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 9.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.936
Retención DNCP
₲ 31.834
Retención IVA
₲ 246.136
Retención Renta
₲ 246.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231152
Monto Contrato
₲ 9.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.492.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.492.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431827
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2