Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 8.679.013
Nro. Solicitud de Transferencia
140846
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.346
Retención DNCP
₲ 30.613
Retención IVA
₲ 236.700
Retención Renta
₲ 236.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
23/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226778
Monto Contrato
₲ 36.859.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.691.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.691.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3