Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 15.691.887
Nro. Solicitud de Transferencia
57122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.145.023
Retención DNCP
₲ 60.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 470.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226147
Monto Contrato
₲ 15.691.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.145.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.145.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1