Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 40.840.318
Nro. Solicitud de Transferencia
94966
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.432.625
Retención DNCP
₲ 144.025
Retención IVA
₲ 1.113.827
Retención Renta
₲ 1.113.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228067
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.086.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.086.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1