Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 29.408.436
Nro. Solicitud de Transferencia
112203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.674.676
Retención DNCP
₲ 103.732
Retención IVA
₲ 802.048
Retención Renta
₲ 802.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228067
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.086.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.086.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1