Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 22.994.140
Nro. Solicitud de Transferencia
112402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.638.531
Retención DNCP
₲ 81.107
Retención IVA
₲ 627.113
Retención Renta
₲ 627.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229525
Monto Contrato
₲ 22.994.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.638.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.638.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CFNº1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1