Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218695
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.200
Retención DNCP
₲ 19.549
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231779
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.913.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.913.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432704
Nombre de la Licitación
CD N° 42/23 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. - PLURIANUAL"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4