Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.399
Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231779
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.913.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.913.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432704
Nombre de la Licitación
CD N° 42/23 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. - PLURIANUAL"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4