Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007995
Monto de la Factura
₲ 3.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.231
Retención DNCP
₲ 12.309
Retención IVA
₲ 96.164
Retención Renta
₲ 128.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231987
Monto Contrato
₲ 67.439.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.393.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.393.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2