Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008379
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231987
Monto Contrato
₲ 67.439.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.393.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.393.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2