Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007995
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.574
Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228540
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.585.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.585.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427797
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2.023 - 2024
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos