Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008904
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.642.351
Retención DNCP
₲ 28.625
Retención IVA
₲ 223.686
Retención Renta
₲ 298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228540
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.585.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.585.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427797
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2.023 - 2024
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos