Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009198
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146254
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.600
Retención DNCP
₲ 29.229
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228540
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.495.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.495.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427797
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2.023 - 2024
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos