Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027960
Monto de la Factura
₲ 830.400
Nro. Solicitud de Transferencia
218098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.626
Retención DNCP
₲ 3.020
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236871
Monto Contrato
₲ 830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANJEFFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1