Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 13.594.404
Nro. Solicitud de Transferencia
164098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.952
Retención DNCP
₲ 47.951
Retención IVA
₲ 370.756
Retención Renta
₲ 370.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231750
Monto Contrato
₲ 15.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.497.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.497.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1