Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.760.955
Nro. Solicitud de Transferencia
169779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.926
Retención DNCP
₲ 6.403
Retención IVA
₲ 48.026
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231750
Monto Contrato
₲ 15.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.497.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.497.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1