Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004839
Monto de la Factura
₲ 9.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.583.274
Retención DNCP
₲ 32.172
Retención IVA
₲ 248.755
Retención Renta
₲ 248.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226022
Monto Contrato
₲ 9.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.583.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.583.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422332
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/23 "Adquisición de materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4