Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 44.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.834.175
Retención DNCP
₲ 156.805
Retención IVA
₲ 1.212.409
Retención Renta
₲ 1.212.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229404
Monto Contrato
₲ 44.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.834.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.834.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS CON COLOCACION Y MONTAJE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1