Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 4.455.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.109
Retención DNCP
₲ 15.717
Retención IVA
₲ 121.522
Retención Renta
₲ 121.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232145
Monto Contrato
₲ 94.332.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.770.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.770.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1