Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009348
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101165
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224907
Monto Contrato
₲ 152.331.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.379.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.379.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422272
Nombre de la Licitación
CD N° 12/23 "Adquisición de textiles y vestuarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4